进货单

打开方式：点击导航图——采购管理——进货入库

主界面：

进货单的上部分包含供货单位名称，经办人，付款日期，部门，仓库，备注，及单号，开单日期。

进货单的下部分包含的是销售商品及数量，单价，折扣，金额等。

基本操作步骤：

1. 选择一个供货的供货商

   点击供货单位右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个供货单位即可（其他方法）

   
   

2. 选择一个销售发货的仓库

   点击仓库右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个仓库即可。

1. 选择一个进货的部门

   点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

   

2. 选择一个进货单的经办人

   点击仓经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

   

3. 选择本次进货的付款日期

   点击付款日期右侧日历，弹出下面的界面，选择付款日期

   

4. 开票类型，有三个可选类型：不开票，收据，发票。选择发票后，需要输入税率。系统将自动计算税额和税后金额

5. 选择本次销售的商品，可以一个，也可以是多个商品。

   点击“添加商品F1”或者在商品编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口

    

   
   

 6. 选择好必要的商品，输入销售数量，单价，折扣，系统会自动计算出金额，及单据的总金额。如果勾选“自动收款”选项，系统还将自动收款。

    进货单保存后，进货商品的库存数量将增加，可以到《库存查询》中查看。

    优惠金额：针对本次进货单总体的优惠额度。实际应付金额 = 总金额 - 优惠金额

    付款账户：可以有多种付款方式。

    付款金额表示本次进货对供应商付款的金额。

    如果小于实际应付金额，那么自动生成一条应付款的记录。可以在《应收应付》窗口中查询

  7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

        （1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变库存，应收应付

        （2）选择”审核过账“，保存单据，进货商品的库存增加

        （3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操纵

     8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

   9.结束。单据已经保存，可以在进货单查询和查询中心查询到这一条记录。